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| 西安建筑科技大学2015年部门决算情况说明 |
| 2016-9-22 |
西安建筑科技大学2015年部门决算情况说明
一、2015年度收支情况
1.2015年度，学校收入119798.47万元，其中：一般公共预算拨款收入67889.74万元，事业收入38579.64万元，附属单位上缴收入4645.67万元，其他收入8683.41万元。
2.2015年度，学校支出113365.89万元，其中：基本支出57265.60万元，项目支出54301.29万元，对附属单位补助支出1799.01万元。各项目具体支出如下：
（1）基本支出57265.60万元中，工资福利支出20896.67万元，商品和服务支出14419.04万元，对个人和家庭的补助支出21949.89万元。
（2）项目支出54301.29万元中，商品和服务支出22991.53万元，基本建设支出6000万元，其他资本性支出25309.76万元。
（3）对附属单位补助支出1799.01万元，为中小幼补助支出。
二、2015年度一般公共预算拨款支出情况（按支出功能分类）
2015年度，学校公共预算财政拨款支出总计67889.74万元，其中基本支出32422.74万元，项目支出35467万元。
三、2015年度一般公共预算拨款支出情况（按支出经济分类）
2015年度，学校公共预算财政拨款支出总计67889.74万元，其中工资福利支出6236.08万元，商品和服务支出17008.50万元，对个人和家庭补助支出14535.40万元，
基本建设支出6000万元，其他资本性支出24109.76万元。各项目具体支出如下：
1.工资福利支出6236.08万元，其中基本工资3900.03万元，津贴补贴423.84万元，绩效工资1912.21万元。
2.商品和服务支出17008.50万元，其中办公费571.71万元，印刷费407.63万元，咨询费15.77万元，手续费8.36万元，水费225.61万元，电费971.67万元，邮电费
193.42万元，取暖费1539.74万元，物业管理费1530.72万元，差旅费954万元，因公出国（境）费用30万元，维修（护）费525.19万元，租赁费933.42万元，会议费10万元，
培训费10万元，公务接待费27万元，专用材料费3482.02万元，劳务费2619.67万元，工会经费98万元，福利费192.02万元，公务用车运行维护费120万元，其他交通费用59.24
万元，其他商品和服务支出2483.32万元。
3.对个人和家庭的补助支出14535.40万元，其中离休费264.74万元，退休费5023.50万元，抚恤金98.38万元，生活补助1081.79万元，医疗费72万元，助学金6988万元，
住房公积金1007万元。
4.基本建设支出6000万元，为房屋建筑物构建支出。
5.其他资本性支出24109.76万元，其中房屋建筑物构建21600万元，办公设备购置196.43万元，专用设备购置1690.03万元，其他资本性支出615.85万元。
四、2015年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况
1.2015年度学校因公出国（境）费支出30万元，与上一年度持平。
2015年度学校组织出国（境）团组12个，学校全年因公出国（境外）累计21人次。
2.2015年度学校公务用车购置费用为0，公务用车运行及维护费支出120万元，较上年减少47.35万元。
2015年度学校购置公务车辆数为0，年末学校公务用车保有量为34辆。
3.2015年度学校公务接待费支出27万元，较上年减少3万元。
2015年度学校公务接待累计142批次，公务接待累计2812人次。
4.2015年度学校会议费支出10万元。
5.2015年度学校培训费支出10万元。
|
2015年部门决算收支总表 |
| 表一 |
|
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|
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|
|
金额单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
67,889.74 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
一、基本支出 |
60 |
57,265.60 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
42,846.56 |
| 二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
14,419.04 |
| 三、事业收入 |
4 |
38,579.64 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
二、项目支出 |
63 |
54,301.29 |
| 四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
104,919.12 |
基本建设类项目 |
64 |
27,600.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
4,645.67 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
行政事业类项目 |
65 |
26,701.29 |
| 六、其他收入 |
7 |
8,683.41 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
5,390.35 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
72.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
1,799.01 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
|
69 |
|
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
111,566.89 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
20,896.67 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
37,410.57 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
21,949.89 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
债务利息支出 |
76 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
基本建设支出 |
77 |
6,000.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
|
其他资本性支出 |
78 |
25,309.76 |
| |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
其他支出 |
79 |
0.00 |
| , |
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
80 |
|
| |
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
81 |
|
| |
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
82 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
119,798.47 |
本年支出合计 |
83 |
113,365.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
583.27 |
| 年初结转和结余 |
26 |
37,867.65 |
交纳所得税 |
85 |
0.00 |
| 基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
86 |
86.55 |
| 项目支出结转和结余 |
28 |
37,867.65 |
转入事业基金 |
87 |
496.72 |
| 经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
88 |
0.00 |
| |
30 |
|
年末结转和结余 |
89 |
43,716.95 |
| |
31 |
|
基本支出结转 |
90 |
0.00 |
| |
32 |
|
项目支出结转和结余 |
91 |
43,716.95 |
| |
33 |
|
经营结余 |
92 |
0.00 |
| 收入总计 |
36 |
157,666.12 |
支出总计 |
95 |
157,666.12 |
|
收入决算表 |
| 表二 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 单位名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 西安建筑科技大学 |
119,798.47 |
67,889.74 |
0.00 |
0.00 |
38,579.64 |
0.00 |
4,645.67 |
8,683.41 |
|
支出决算表 |
| 表三 |
|
2015年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
| 单位名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 西安建筑科技大学 |
113,365.89 |
57,265.60 |
54,301.29 |
0.00 |
0.00 |
1,799.01 |
|
2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目） |
| 表四 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
67,889.74 |
32,422.74 |
35,467.00 |
| 205 |
教育支出 |
61,492.39 |
26,025.40 |
35,467.00 |
| 20502 |
普通教育 |
61,492.39 |
26,025.40 |
35,467.00 |
| 2050205 |
高等教育 |
61,492.39 |
26,025.40 |
35,467.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
5,390.35 |
5,390.35 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
5,390.35 | ,
5,390.35 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
5,244.32 |
5,244.32 |
0.00 |
| 2080503 |
离退休人员管理机构 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
144.43 |
144.43 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
1,007.00 |
1,007.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
1,007.00 |
1,007.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
1,007.00 |
1,007.00 |
0.00 |
|
2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表五 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
| 科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
| 小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产补贴 |
住房公积金 |
提租补贴 |
购房补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
其他基本建设支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
土地补偿 |
安置补助 |
地上附着物和青苗补偿 |
拆迁补偿 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
产权参股 |
其他资本性支出 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
| 基本支出 |
32,422.74 |
6,236.08 |
3,900.03 |
423.84 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
1,912.21 |
0.00 |
11,651.26 |
192.90 |
140.39 |
0.00 |
6.91 |
225.61 |
971.67 |
64.79 |
1,539.74 |
1,281.36 |
429.32 |
30.00 |
162.44 |
842.42 |
10.00 |
10.00 |
27.00 |
2,416.37 |
0.00 |
0.00 |
2,619.67 |
0.00 |
98.00 |
192.02 |
120.00 |
59.24 |
0.00 |
211.41 |
14,535.40 |
264.74 |
5,023.50 |
0.00 |
98.38 |
1,081.79 |
0.00 |
72.00 |
6,988.00 |
0.00 |
0.00 |
1,007.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
| 项目支出 |
35,467.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,357.24 |
378.80 |
267.25 |
15.77 | ,
1.45 |
0.00 |
0.00 |
128.62 |
0.00 |
249.36 |
524.67 |
0.00 |
362.74 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,065.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,271.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,109.76 |
21,600.00 |
196.43 |
1,690.03 |
0.00 |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
615.85 |
| 合计 |
67,889.74 |
6,236.08 |
3,900.03 |
423.84 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
1,912.21 |
0.00 |
17,008.50 |
571.71 |
407.63 |
15.77 |
8.36 |
225.61 |
971.67 |
193.42 |
1,539.74 |
1,530.72 |
954.00 |
30.00 |
525.19 |
933.42 |
10.00 |
10.00 |
27.00 |
3,482.02 |
0.00 |
0.00 |
2,619.67 |
0.00 |
98.00 |
192.02 |
120.00 |
59.24 |
0.00 |
2,483.32 |
14,535.40 |
264.74 |
5,023.50 |
0.00 |
98.38 |
1,081.79 |
0.00 |
72.00 |
6,988.00 |
0.00 |
0.00 |
1,007.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,109.76 |
21,600.00 |
196.43 |
1,690.03 |
0.00 |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
615.85 |
|
2015年部门决算政府性基金收支表 |
| 表六 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
| 一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、基本支出 |
|
| |
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
人员经费 |
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| |
|
三、社会保障和就业支出 |
|
日常公用经费 |
|
| |
|
四、节能环保支出 |
|
二、项目支出 |
|
| |
|
五、城乡社区支出 |
|
基本建设类项目 |
|
| |
|
六、农林水支出 |
|
行政事业类项目 |
|
| |
|
七、交通运输支出 |
|
|
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| |
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
|
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| |
|
九、商业服务等支出 |
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十二、金融支出 |
|
支出经济分类 |
|
| |
|
十三、其他支出 |
|
基本支出和项目支出合计 |
|
| |
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十四、债务还本支出 |
|
工资福利支出 |
|
| |
|
十五、债务付息支出 |
|
商品和服务支出 |
|
| |
|
十六、债务发行费用支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
| |
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|
|
对企事业单位的补贴 |
|
| |
|
|
|
债务利息支出 |
|
| |
|
|
|
其他资本性支出 |
|
| |
|
|
|
其他支出 |
|
| 本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
| 年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
| 基本支出结转 |
|
基本支出结转 |
|
| 项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转和结余 |
|
| 收入总计 |
|
支出总计 |
|
|
2015年部门决算项目支出表 |
| 表七 |
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|
金额单位：万元 |
| 单位名称 |
科目名称（项目） |
项目金额 |
项目简介 |
| 西安建筑科技大学 |
重点学科建设等项目 |
3,122.00 |
重点学科建设等项目 |
| 西安建筑科技大学 |
中央财政支持地方高校发展项目 |
3,000.00 |
中央财政支持地方高校发展项目 |
| 西安建筑科技大学 |
附属学校改扩建项目 |
1,500.00 |
附属学校改扩建项目 |
| 西安建筑科技大学 |
职业教育教学改革项目研究 |
3.00 |
职业教育教学改革项目研究 |
| 西安建筑科技大学 |
协同创新中心建设项目 |
200.00 |
协同创新中心建设项目 |
| 西安建筑科技大学 |
第一批人文英才计划 |
22.00 |
第一批人文英才计划 |
| 西安建筑科技大学 |
高等教育国际化发展规划编制 |
20.00 |
高等教育国际化发展规划编制 |
| 西安建筑科技大学 |
实验技术服务项目 |
5,385.17 |
实验室检测、咨询等技术服务项目 |
| 西安建筑科技大学 |
科研实验项目 |
13,049.12 |
科研实验、加工、技术开发等项目 |
| 西安建筑科技大学 |
离退休职工之家专项 |
400.00 |
离退休职工之家建设项目 |
| 西安建筑科技大学 |
其他基建支出 |
21,600.00 |
学校基本建设支出 |
| 西安建筑科技大学 |
发改委基建拨款项目支出 |
6,000.00 |
发改委基建拨款项目支出 |
| 合计 |
54,301.29 |
— |
|
2015年部门决算政府采购情况表 |
| 表八 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
| 总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合 计 |
1 |
3,612.42 |
3,612.42 |
0.00 |
2,862.47 |
2,862.47 |
0.00 |
| 货物 |
2 |
2,919.78 |
2,919.78 |
0.00 |
2,331.83 |
2,331.83 |
0.00 |
| 工程 |
3 |
602.30 |
602.30 |
0.00 |
440.30 |
440.30 |
0.00 |
| 服务 |
4 |
90.34 |
90.34 |
0.00 |
90.34 |
90.34 |
0.00 |
|
2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 |
| 表九 |
|
|
|
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|
金额单位：万元 |
| 单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |
会议费支出 |
培训费 |
| 小计 |
因公出国（境）支出 |
公务接待费支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| 西安建筑科技大学
| 1 |
|
3 |
9 |
6 |
7 |
8 |
12 |
15 |
| 合计 |
197.00 |
177.00 |
30.00 |
27.00 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|