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| 2016年度预算编制说明 |
| 2016-3-15 |
（一）预算编制的基本原则
1．坚持积极稳妥原则。按照上级要求，对每一项收入、支出项目进行科学合理的测算，量入为出、保障重点、统筹安排。
2．坚持综合预算原则。将所有财政公共预算拨款、事业收入和其他收入等全部纳入预算，提高预算编制的完整性、真实性和规范性。
3．坚持保证重点原则。优先保障人员经费、离退休费用、维护日常教学科研支出及学生事务运行所需开支，提高资金的使用效益。
4．坚持勤俭节约原则。从严从紧编制各项支出预算，控制“三公”经费支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低行政运行成本。
（二）2016年收支预算编制说明
1.2016年西安建筑科技大学年初部门预算收入为68158.05万元，其中：
公共预算拨款：根据《陕西省教育厅关于2016年部门预算批复的通知》（陕教财[2016] 11号）文件通知，西安建筑科技大学2016年部门预算财政拨款18777.83万元，预算主要为学校包干经费预算。
事业收入：2016年西安建筑科技大学事业收入预算35957.91万元。其中纳入财政专户管理的教育收费预算21037万元（主要是学生的学费和住宿费），其他事业收入预算14920.91万元（主要是科研事业收入）。
其他收入：2016年西安建筑科技大学其他收入预算10422.31万元，主要包含捐赠收入、实验项目收入、咨询服务收入和附属单位上缴款等收入。
2.2016年西安建筑科技大学年初部门预算支出68158.05万元，其中：
基本支出：2016年西安建筑科技大学年初基本支出预算49658.05万元。其中工资福利支出21492.22万元；对个人和家庭补助支出10149万元（主要包含离退休生活补助、医疗费、学生助学金和在职人员住房补贴）；日常公用经费支出18016.83万元（主要包含教学业务费、办公费、水电费和取暖费等各项用于开展教学科研业务的公用支出）。
项目支出：2016年西安建筑科技大学年初项目支出预算18500万元。其中：科研项目支出14000万元，教学实验项目支出300万元，教学设备购置支出4200万元。
3．部门预算收支预算总表不包含年中财政追加的专项项目预算数据和离退休工资补助收入及相应支出数据。
（三）相关附表：
| 2016年部门综合预算收支总表 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
| 一、部门预算 |
65,158.05 |
一、部门预算 |
68,158.05 |
一、部门预算 |
68,158.05 |
| 1、财政拨款 |
18,777.83 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
1、基本支出 |
49,658.05 |
| (1)公共预算拨款 |
18,777.83 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
21,492.22 |
| (2)政府性基金拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
18,016.83 |
| 2、上级补助收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭的补助 |
10,149.00 |
| 3、事业收入 |
35,957.91 |
5、教育支出 |
59,326.45 |
2、项目支出 |
18,500.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 |
21,037.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
0.00 |
| 4、事业单位经营收入 |
0.00 |
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
14,300.00 |
| 5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
4,903.63 |
(3)对个人和家庭的补助 |
0.00 |
| 6、其他收入 |
10,422.31 |
9、社会保险基金支出 |
0.00 |
(4)对企事业单位的补助 |
0.00 |
| 二、部门管理的专项资金(未分解部分) |
0.00 |
10、医疗卫生与计划生育支出 |
72.00 |
(5)转移性支出 |
0.00 |
|
|
11、节能环保支出 |
0.00 |
(6)债务利息支出 |
0.00 |
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|
12、城乡社区支出 |
0.00 |
(7)基本建设支出 |
0.00 |
|
|
13、农林水支出 |
0.00 |
(8)其他资本性支出 |
4,200.00 |
|
|
14、交通运输支出 |
0.00 |
(9)其他支出 |
0.00 |
|
|
15、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 |
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|
16、商业服务业等支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支出 |
0.00 |
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|
17、金融支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
|
18、援助其他地区支出 |
0.00 |
二、部门管理的专项资金(未分解部分) |
0.00 |
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|
19、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
0.00 |
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20、住房保障支出 |
3,855.97 |
(2)商品和服务支出 |
0.00 |
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|
21、粮油物资储备支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
(4)对企事业单位的补助 |
0.00 |
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|
23、预备费 |
0.00 |
(5)转移性支出 |
0.00 |
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|
24、其他支出 |
0.00 |
(6)债务利息支出 |
0.00 |
|
|
25、转移性支出 |
0.00 |
(7)基本建设支出 |
0.00 |
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|
26、债务还本支出 |
0.00 |
(8)其他资本性支出 |
0.00 |
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27、债务付息支出 |
0.00 |
(9)其他支出 |
0.00 |
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|
28、债务发行费用支出 |
0.00 |
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|
二、部门管理的专项资金(未分解部分) |
0.00 |
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| 本年收入合计 |
65,158.05 |
本年支出合计 |
68,158.05 |
本年支出合计 |
68,158.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
| 上年实户资金余额 |
3,000.00 |
未安排支出的实户资金 |
0.00 |
未安排支出的实户资金 |
0.00 |
| 收入总计 |
68,158.05 |
支出总计 |
68,158.05 |
支出总计 |
68,158.05 |
| 2016年部门预算收入总表 |
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单位：万元 |
| 合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
| 小计 |
其中：专项资金列入部门预算项目 |
| 68,158.05 |
18,777.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35,957.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000.00 |
10,422.31 |
| 2016年部门预算支出总表 |
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|
单位：万元 |
| 合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
上年结转 |
| 小计 |
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
| 68,158.05 |
18,777.83 |
0.00 |
0.00 |
35,957.91 |
0.00 |
0.00 |
3,000.00 |
10,422.31 |
0.00 |
| 2016年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） |
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|
单位：万元 |
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 205 |
教育支出 |
13,100.24 |
13,100.24 |
0.00 |
| 20502 |
普通教育 |
13,090.24 |
13,090.24 |
0.00 |
| 2050205 |
高等教育 |
13,090.24 |
13,090.24 |
0.00 |
| 20508 |
进修及培训 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
| 2050803 |
培训支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
4,017.39 |
4,017.39 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
4,017.39 |
4,017.39 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
4,017.39 |
4,017.39 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
| 21005 |
医疗保障 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
1,588.20 |
1,588.20 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
1,588.20 |
1,588.20 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
1,588.20 |
1,588.20 |
0.00 |
| 合计 |
18,777.83 |
18,777.83 |
0.00 |
| 2016年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |
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|
单位：万元 |
| 经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 301 |
工资福利支出 |
10,766.17 |
10,766.17 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 30104 |
社会保障缴费 |
410.26 |
410.26 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
5,355.91 |
5,355.91 |
0.00 |
| 302 |
商品和服务支出 |
2,058.67 |
2,058.67 |
0.00 |
| 30201 |
办公费 |
166.00 |
166.00 |
0.00 |
| 30205 |
水费 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
| 30208 |
取暖费 |
740.00 |
740.00 |
0.00 |
| 30210 |
公务用车运行维护费 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
| 30215 |
会议费 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
| 30216 |
培训费 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
| 30217 |
公务接待费 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
| 30218 |
电费 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
| 30229 |
福利费 |
113.96 |
113.96 |
0.00 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
241.71 |
241.71 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
5,952.99 |
5,952.99 |
0.00 |
| 30304 |
医疗费 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
| 30310 |
生活补助 |
3,875.64 |
3,875.64 |
0.00 |
| 30311 |
住房公积金 |
1,588.20 |
1,588.20 |
0.00 |
| 30314 |
采暖补贴 |
417.15 |
417.15 |
0.00 |
| 合计 |
18,777.83 |
18,777.83 |
0.00 |
| 2016年部门预算项目支出表 |
|
|
单位：万元 |
| 单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
| 纵向及横向科研项目 |
14,000.00 |
|
| 教学实验项目 |
300.00 |
|
| 教学设备购置等 |
4,200.00 |
|
| 合计 |
18,500.00 |
|
| 2016年部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
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|
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|
单位：万元 |
| 采购项目 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
预算金额 |
| 教学设备购置等 |
家具 |
学生公寓家具、办公家具等 |
3 |
350.00 |
| 教学设备购置等 |
其他办公自动化设备 |
计算机、打印机、服务器等 |
1 |
200.00 |
| 教学设备购置等 |
其他电器设备 |
空调等 |
1 |
50.00 |
| 教学设备购置等 |
教学设备 |
分析、测试、试验等各类专用设备 |
20 |
3,000.00 |
| 教学设备购置等 |
房屋及建筑物维修、改造工程 |
房屋及构筑物修缮、维修 |
2 |
600.00 |
| 合计 |
|
4,200.00 |
| 2016年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
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|
单位：万元 |
| 合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
| 小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| 197.00 |
177.00 |
30.00 |
27.00 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|